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大庆市第二医院关于2015年决算报表的相关说明


我院人员编制数是831人,现有在岗职工590人,开放床位610张,编制床位500张,副高职以上专业技术人员263名。设有医疗、医技、行政、后勤、社区服务等45个科室。主要担负大庆及我省西部地区肝炎、结核等30余种传染病诊断治疗及突发公共卫生事件的医疗救治任务,现己成为黑龙江省规模最大、综合实力较强的三级传染病专科医院。先后被授予全国“十佳”重点传染病专科医院、黑龙江省先进基层党组织、黑龙江省“五·一”劳动奖状等荣誉称号。

截止2015年12月31日,我院占有土地面积233,144.70平方米。房屋面积为47010.86平方米,办公用房4385.53平方米,业务用房29750平方米,其他用房12875.33平方米。共有车辆18辆,其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车14辆。其他用车主要是大中型载客车7辆、轿车4辆、体检车1辆、垃圾车1辆、面包车1辆。

2015年我院运行经费支出5754万元,比2014年增加1925万元,增长67%,主要原因是职工工资增长及补发以前年度增长的工资。

2015年经济运行总体来说呈现良好的趋势。一是总体收入增加;二是成本控制较好;三是药品比例控制有所改善;四是通过绩效考核,职工的积极性提高;五是开展新项目已经走上正轨。

一、医疗技术指标超过预期

床位平均使用率达118.44%;收治住院患者9900人次;门诊诊疗120166人次;临床初步诊断与临床确定诊断符合率98%;危重病人抢救成功率85%以上;药品比例53.44%,同比降低3.53%;抗菌药物使用率22.3%,抗菌素预防使用率5.4%;启用新的结构化电子病历系统,病历甲级率超过98%;应急、感染救治获新成效。组建2支市级突发公共卫生事件应急队伍、7组院内应急梯队,并开展应急演练。强化对布鲁菌病、出血热、风疹等普通传染性疾病及艾滋病的医疗救治,提升了应对突发公共卫生事件应急救治能力。全年收治手足口病患者437例,无一例死亡,抢救重症20例,治愈好转率100%。

二、医院效益再创新高

对全院固定资产进行全面核查。强化物资从采购、验收、入库到出库的流程管理。严控“三公经费”,加强对水电气暖、临时用工、后勤及设备维修等支出成本的分析与核算。后勤修旧利废节约近20万元。全年财务总收入26111万元,同比增加3589万元、增长15.93%;业务收入18905万元,同比增加249万元、增长1.31%。纯收入7508万元,同比增加923万元、增长14.02%。社会体检增收845万元,采购招标节约670.02万元。

三、人才、科研进一步优化

开展业务培训、专题讲座和学术交流18场次,引进3名优秀毕业生,选派2名兼职教师到大庆医学高等专科学校授课。成功举办我市“HCC多学科综合治疗论坛”学术会议。开展科研11项,2项医疗新技术参评省卫计委2015年度医疗卫生新技术应用奖,其中1项获二等奖;2项省科技厅立项的省自然科学基金项目正在研究中;1项科研成果获市科技进步一等奖;6项科研课题申报市指导性科技计划项目,并已成功立项。

四、项目学科稳步发展

设备资源效能得到充分发挥,微创介入中心创收1479万元,其中微创手术创收525万元;新型B超诊断创收240万元;内窥镜中心创收7.72万元;尿素碳十四创收37.7万元;无创肝纤维化诊断中心创收118万元;CT创收555万元;生物治疗创收258万元;中草药收入157.5万元,中药熏蒸和中药敷贴创收10.5万元;检验科开展新项目创收78万元,参加卫生部分子生物DNA核酸检测室间质评活动并取得好成绩;血液净化中心创收264万元,在血透、血滤、血液灌流、血浆置换治疗的基础上,开展CRRT治疗,完成115人次、创收35万元,造福了患有感染性疾病的尿毒症患者。

五、肿瘤学科建设已具规模

全年门诊肿瘤就诊患者923例,肿瘤内科、外科收治肿瘤病人280例,住院化疗病人130例。开展微创手术688例;生物细胞疗法治疗肿瘤146例;新引进了肿瘤十二项检测技术,肿瘤项目门诊完成肿瘤因子检测、肿瘤十二项检测410人次。选送5名骨干进修肿瘤专业。进一步完善实验室、影像、内窥镜、病理等与肿瘤治疗相配套的设施能力建设,为多学科联合建设肿瘤治疗中心打下良好基础。

六、行风建设再上新台阶

以门诊处方和住院病历检查为重点,进一步加强医疗服务行为日常监管。以强化职业道德建设为核心,深入开展职工素质教育。扎实推进党风廉政建设、反腐倡廉、预防职务犯罪工作,医院150名党员全部加入大庆检察预防职务犯罪微信平台。健全落实医德医风管理、监督、奖惩制度,医务人员拒收礼金2.25万元,收到锦旗33面。开展药品回扣和收受红包等各类专项治理,对项目招投标进行全程监督,进一步净化了行业风气。

七、群众利益有力保障

将医院发展成果惠及到每个职工和社会各群体。派名专家定期到社区出诊,让更多百姓受益。顺利推进医联体工作,帮助社区医院提高传染病防治水平。为职称聘任人员兑现调整工资月增14.7万元,全院职工人均年收入增加28237元。落实职工代表提案、整改心声平台反映问题21件,职工疗养20人次,金秋助学1人,癌症早诊早治项目筛查782人,为特困人员减免7000余元,慰问、捐助资金累计达8.5万余元。

这些成绩的取得,是两级班子合力创新、智慧引领的结果;是各部门守土有责、攻坚克难的结果;是各级干部履职尽责、务实落实的结果;是全院职工团结一心、努力奉献的结果。

收入支出决算总表


部门:大庆市第二医院                                        公开01表       单位:万元

收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次 1 栏 次 2
一、财政拨款收入 1 6497.41 一、一般公共服务支出 14
二、上级补助收入 2 二、外交支出 15
三、事业收入 3 22000.84 三、国防支出 16
四、经营收入 4 四、公共安全支出 17
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18
六、其他收入 6 六、科学技术支出 19
7 七、文化体育与传媒支出 20
8 八、社会保障和就业支出 21
本年收入合计 9 28498.25 九、医疗卫生与计划生育支出 22 28082.27
用事业基金弥补收支差额 10 十、其他支出 23 415.97
年初结转和结余 11 年末结转和结余 24
12 25
合计 13 合计 26 28498.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:大庆市第二医院                                       公开02表       单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

28498.25

6497.41

22000.84


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:大庆市第二医院                                       公开03表       单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

28498.24

10854.84

17643.40


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:大庆市第二医院                                       公开04表       单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1


一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20







七、文化体育与传媒支出








八、社会保障和就业支出






7


九、医疗卫生与计划生育支出

21


6081.43



8


十、其他支出

22


415.98


本年收入合计

9

7240.82

本年支出合计

23


6497.41

年初财政拨款结转和结余

10


年末结转和结余

24




一般公共预算财政拨款

11

7240.82


25




政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




合计

14


合计

28




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:大庆市第二医院                                       公开05表       单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称














栏次

1

2

3

合计

6,497.41

5,754.00

743.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:大庆市第二医院                                       公开06表       单位:万元

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

功能分类科目编码

科目名称














栏次

1

2

3

合计

6,497.41

5,754.00

743.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:大庆市第二医院                                       公开07表       单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:大庆市第二医院                                       公开08表       单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。




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